Totaal overzicht financiële mutaties

Voor de toelichting zie het betreffende programmaonderdeel.
aut = autonoom, nb = is nieuw beleid, N = nadeel, V = voordeel, I = incidenteel, S = structureel, PO= programmaonderdeel. Nieuw beleid is lichtblauw gearceerd. Bij de optelling kan door afronding op duizendtallen een klein afrondingsverschil ontstaan.


			1 =1.000 korte omschrijving	2026		2027		2028		2029		I/S
aut	1a	.1	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	0		0	N	0	N	0	N	S
aut	1a	.2	Pensioenen wethouders	107	N	107	N	107	N	107	N	S
aut	1a	.3	Reisdocumenten	13	N	13	N	44	N	170	N	S
aut	1a	.4	Vergoeding raadsleden en presentiegelden	22	N	24	N	42	N	61	N	S
aut	1b	.1	IKC de Kiem	55	N	131	N	0		0		I
aut	1b	.2	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	215	N	5	V	55	N	57	N	S
aut	1b	.3	Indexatie huurinkomsten voor dit PO	26	V	30	V	34	V	40	V	S
aut	1b	.4	BVO inkoop en contractmanagement Sociaal Domein	51	N	45	N	54	N	62	N	S
aut	1b	.5	Zaffier BUIG uitgaven	907	N	1.163	N	1.415	N	1.677	N	S
aut	1b	.6	Zaffier BUIG inkomsten	694	V	934	V	1.169	V	1.419	V	S
aut	1b	.7	Zaffier BUIG Loonkostensubsidie	82	N	102	N	123	N	145	N	S
aut	1b	.8	Zaffier minimabeleid	132	N	221	N	265	N	310	N	S
aut	1b	.9	Zaffier WSW Budget	16	N	45	N	0	N	12	V	S
aut	1b	.10	Zaffier "Check in" jongerenloket	5	N	7	N	10	N	13	N	S
aut	1b	.11	Zaffier Participatieverklaringstraject (PVT)	3	N	3	N	4	N	4	N	S
aut	1b	.12	Zaffier participatie	80	N	103	N	127	N	152	N	S
aut	1b	.13	Zaffier uitvoeringkosten	32	V	36	V	32	V	15	V	S
aut	1b	.14	Zaffier Kinderopvangtoeslag affaire	0		0		0		0		S
aut	1b	.15	Zaffier TOZO	0		0		0		0		S
nb	1b	.16.	AMENDEMENT Optimaliseren gebruik ‘t Oude Raethuys voor sociaal-culturele activiteiten	50	N	0		0		0		I
nb	1b	.17	AMENDEMENT 50% OZB compensatie voor maatschappelijke organisaties (sportverenigingen, dorpshuizen, bibliotheek en musea)	39	N	40	N	41	N	42	N	S
aut	1c	.1	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	3	V	2	N	2	N	2	N	S
aut	1c	.2	Indexatie huurinkomsten voor dit PO	0	V	0	V	1	V	1	V	S
aut	2a	.1	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	1	N	20	N	27	N	27	N	S
aut	2a	.2	Indexatie huurinkomsten voor dit PO	35	V	40	V	45	V	50	V	S
nb	2a	.3	AMENDEMENT per 01-2026 structureel 1fte schaal10 voor erfgoed via reguliere plustaak art 5 DVO BUCH	115	N	118	N	122	N	126	N	S
aut	3a	.1	Indexatie huurinkomsten voor dit PO	1	V	2	V	2	V	2	V	S
aut	3a	.2	Leges omgevingsvergunningen	373	V	0		0		0		S
aut	3b	.1	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	0		0		0		0		S
aut	3b	.2	Huishoudelijk afval	203	N	162	N	154	N	15	N	S
aut	3b	.3	Riool	43	V	37	V	43	V	95	V	S
aut	3c	.1	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	184	V	2	N	7	V	4	N	S
aut	3c	.2	Indexatie huurinkomsten voor dit PO	20	V	14	V	13	V	17	V	S
aut	3c	.3	Gemeentewerven	94	N	40	N	40	N	40	N	I
nb	4	.1	Lening IKC de Kiem € 2.362.000	0		0		0		0		S
aut	4	.2	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	58	N	20	V	22	V	21	V	S
aut	4	.3	Indexatie huurinkomsten voor dit PO	2	V	3	V	3	V	3	V	S
aut	4	.4	Actualisatie rentekosten	76	V	100	V	111	V	92	V	S
aut	4	.5	Ombuiging scanauto parkeernaheffingen	182	V	159	V	160	V	160	V	S
aut	4	.6	Ombuiging scanauto parkeerheffingen	155	V	537	V	569	V	600	V	S
aut	4	.7	Ombuiging kosten invoering scanauto	201	N	223	N	223	N	223	N	S
aut	4	.8	Huisvestingskosten werkorganisatie BUCH	98	V	134	V	139	V	145	V	S
aut	4	.9	BTW correctie op gemeentehuis	105	N	105	N	105	N	105	N	S
				629	N	625	N	611	N	670	N