Baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000
Omschrijving
Werkelijk 2024
Begroting 2025
Meerjaren begroting 2026
Baten
0.1 Bestuur
17
120
60
0.2 Burgerzaken
709
714
774
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
360
422
446
0.4 Overhead
449
745
800
0.5 Treasury
1.569
1.123
884
0.61 OZB woningen
8.587
9.265
9.602
0.62 OZB niet-woningen
3.499
3.944
3.958
0.63 Parkeerbelasting
6.001
6.206
6.974
0.64 Belastingen overig
288
288
291
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
50.956
54.090
54.058
0.8 Overige baten en lasten
0
0
0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0
0
0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
10
10
11
1.2 Openbare orde en veiligheid
20
60
18
2.1 Verkeer en vervoer
527
287
332
2.2 Parkeren
2
0
0
2.4 Economische havens en waterwegen
9
134
0
2.5 Openbaar vervoer
20
0
0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
16
17
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
203
57
57
3.4 Economische promotie
6.137
5.632
6.498
4.1 Openbaar basisonderwijs
18
18
20
4.2 Onderwijshuisvesting
224
213
205
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
151
154
85
5.1 Sportbeleid en activering
164
157
135
5.2 Sportaccommodaties
573
372
382
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
6
18
19
5.4 Musea
207
104
111
5.6 Media
28
28
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
858
897
911
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.196
6.316
2.036
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
37
0
0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
32
32
6.3 Inkomensregelingen
6.300
6.625
6.577
6.5 Arbeidsparticipatie
234
182
182
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
7
0
0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
10
7
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
2
0
0
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
0
153
132
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
157
0
0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
0
0
0
6.822 Jeugdreclassering
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
169
143
121
7.2 Riolering
4.193
4.308
4.539
7.3 Afval
5.694
5.783
5.700
7.4 Milieubeheer
935
1.569
-524
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
421
469
478
8.1 Ruimte en leefomgeving
100
309
220
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
3.939
6.519
1.292
8.3 Wonen en bouwen
1.861
1.449
1.540
Totaal Baten
111.837
118.942
108.980
Lasten
0.1 Bestuur
-4.195
-3.258
-3.209
0.2 Burgerzaken
-1.329
-1.576
-1.620
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-810
-904
-952
0.4 Overhead
-16.423
-13.847
-14.111
0.5 Treasury
-56
189
417
0.61 OZB woningen
-453
-429
-480
0.62 OZB niet-woningen
-149
-157
-176
0.63 Parkeerbelasting
-115
-125
-332
0.64 Belastingen overig
-91
-92
-110
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
0
0
0
0.8 Overige baten en lasten
-364
-402
-414
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
-43
-45
-13
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-2.962
-3.255
-3.422
1.2 Openbare orde en veiligheid
-2.050
-2.070
-2.242
2.1 Verkeer en vervoer
-6.106
-6.419
-6.715
2.2 Parkeren
-1.329
-1.268
-1.345
2.4 Economische havens en waterwegen
-2.144
-1.024
-959
2.5 Openbaar vervoer
-103
-117
-114
3.1 Economische ontwikkeling
-272
-306
-273
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-92
-117
-97
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-254
-83
-84
3.4 Economische promotie
-68
-69
-73
4.1 Openbaar basisonderwijs
-161
-152
-152
4.2 Onderwijshuisvesting
-2.361
-2.472
-2.318
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-876
-865
-852
5.1 Sportbeleid en activering
-502
-459
-474
5.2 Sportaccommodaties
-1.412
-1.876
-1.691
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-375
-521
-442
5.4 Musea
-974
-1.088
-1.082
5.5 Cultureel erfgoed
-258
-363
-550
5.6 Media
-943
-1.060
-1.057
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-5.004
-5.245
-5.116
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-7.674
-9.621
-4.440
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-3.326
0
0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
0
-164
-301
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
-3.895
-4.039
6.3 Inkomensregelingen
-8.162
-8.884
-9.002
6.4 WSW en beschut werk
-1.753
-1.820
-1.766
6.5 Arbeidsparticipatie
-1.407
-1.474
-1.562
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-1.058
0
0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
-1.461
-1.584
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-120
0
0
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
0
-2.891
-3.378
6.712 Begeleiding (WMO)
0
-1.308
-1.417
6.713 Dagbesteding (WMO)
0
-674
-717
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)
0
-126
-128
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
-2.967
0
0
6.71B Begeleiding (WMO)
-120
0
0
6.71C Dagbesteding (WMO)
-1.843
0
0
6.72A Jeugdhulp begeleiding
-1.057
0
0
6.72B Jeugdhulp behandeling
-1.187
0
0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
-313
0
0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
-40
0
0
6.73A Pleegzorg
-190
0
0
6.73B Gezinsgericht
-75
0
0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
-609
0
0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
-2.220
0
0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-329
0
0
6.74C Gesloten plaatsing
-32
0
0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
0
-100
-17
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
0
-4.420
-4.806
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
0
-9
-8
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
0
-17
-54
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
0
-751
-717
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
0
0
-9
6.791 PGB WMO
0
-168
-221
6.792 PGB Jeugd
0
-114
-50
6.811 Beschermd wonen (WMO)
0
-11
-12
6.81A Beschermd wonen (WMO)
-5
0
0
6.821 Jeugdbescherming
0
-241
-260
6.822 Jeugdreclassering
0
-50
-18
6.82A Jeugdbescherming
-262
0
0
6.82B Jeugdreclassering
-37
0
0
6.91 Coördinatie en beleid WMO
0
0
0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
0
-501
-498
7.1 Volksgezondheid
-1.382
-1.496
-1.530
7.2 Riolering
-3.230
-3.308
-3.316
7.3 Afval
-4.263
-4.157
-4.193
7.4 Milieubeheer
-2.748
-3.965
-3.336
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-395
-433
-429
8.1 Ruimte en leefomgeving
-2.113
-1.962
-1.556
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
-3.050
-6.600
-1.354
8.3 Wonen en bouwen
-2.409
-3.015
-2.955
Totaal Lasten
-106.647
-113.113
-103.730
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
5.190
5.829
5.250
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves
10.229
5.330
0
Totaal Onttrekkingen
10.229
5.330
0
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
-11.591
-5.925
-2.097
Totaal Stortingen
-11.591
-5.925
-2.097
Mutaties reserves
-1.361
-595
-2.097
Gerealiseerd resultaat
3.828
5.234
3.153