Programma 3. Een leefbare gemeente
3A. Wonen en leefomgeving
Terug naar navigatie - - 3A. Wonen en leefomgevingInleiding
Terug naar navigatie - 3A. Wonen en leefomgeving - InleidingIn de gemeente Bergen is het goed wonen in een prettige woonomgeving en met een aantrekkelijk voorzieningenniveau. Met dit voor ogen richten we onze inspanningen op de volgende thema’s:
- Woningbouw
- Huisvesting
- Ontwikkelperspectief Noord Holland Noord
- Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijsvoorzieningen Bergen NH 2026-2029
Hoe zien we of we dat bereiken?
Als onze inspanningen slagen zien wij dat terug in:
- Een evenwichtig woningbouwprogramma dat aansluit bij de woonvisie van de gemeente Bergen.
- Een actuele Doelgroepenverordening en Huisvestingsverordening.
- Actieve betrokkenheid bij het Ontwikkelperspectief Noord Holland Noord.
- Realisatie van onderwijshuisvestingsprojecten gebaseerd op een nieuw IHP.
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 3A. Wonen en leefomgeving - Wat willen we bereiken?Woningbouw
Terug naar navigatie - 3A. Wonen en leefomgeving - Wat willen we bereiken? - WoningbouwIn 2025 is de Woonvisie Bergen NH 2025 - 2030 vastgesteld. De gemeente Bergen zet met het nieuwbouwprogramma in op minimaal een derde sociale huur en een derde betaalbaar. Onder het betaalbare segment vallen:
- sociale huurwoningen tot € 900,07 per maand (prijspeil 2025);
- middenhuur tot maximaal € 1.157,95 per maand (prijspeil 2025);
- koopwoningen met een aankoopprijs van maximaal € 405.000,00 (VON) (prijspeil 2025).
Huisvesting
Terug naar navigatie - 3A. Wonen en leefomgeving - Wat willen we bereiken? - HuisvestingDoor actief te sturen met huisvestingsbeleid bereiken we een evenwichtige verdeling van met name nieuwbouwwoningen.
Ontwikkelperspectief Noord Holland Noord
Terug naar navigatie - 3A. Wonen en leefomgeving - Wat willen we bereiken? - Ontwikkelperspectief Noord Holland NoordVoor regio Noord-Holland Noord is geconstateerd dat een integrale bovenregionale visie in de vorm van een Ontwikkelperspectief ontbreekt. In het proces van het provinciaal ruimtelijk voorstel is daarom voor dit gebied een analysedocument gemaakt met (boven)regionale opgaven. Provincie Noord-Holland, de gemeenten in Noord-Holland Noord en het HHNK werken samen aan het Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord.
De opgaven zoals wonen, werken, economie, mobiliteit, landbouw, landschap, water en bodem, vragen om een integrale benadering en om een bijdrage van het Rijk.
Integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen Bergen NH 2026-2029
Terug naar navigatie - 3A. Wonen en leefomgeving - Wat willen we bereiken? - Integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen Bergen NH 2026-2029Het doel is het onderwijs en de daarbij horende ambities in de gemeente Bergen op een kwalitatief goed niveau te houden. Een op de toekomst gerichte passende huisvesting voor het onderwijs maakt daar onderdeel vanuit.
Strategische keuzes voor die huisvesting willen wij baseren op zoveel mogelijk actuele informatie en inzichten.
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - 3A. Wonen en leefomgeving - Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000Omschrijving |
Meerjaren begroting 2026 |
Meerjaren begroting 2027 |
Meerjaren begroting 2028 |
Meerjaren begroting 2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Baten |
3.077 |
2.626 |
1.451 |
1.480 |
|
Lasten |
-6.446 |
-6.172 |
-5.050 |
-5.222 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
-3.369 |
-3.546 |
-3.599 |
-3.743 |
|
Stortingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gerealiseerd resultaat |
-3.369 |
-3.546 |
-3.599 |
-3.743 |
|
Financiële mutaties
Terug naar navigatie - 3A. Wonen en leefomgeving - Financiële mutaties1 =1.000 korte omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
I/S |
||||||||
aut |
3a |
.1 |
Indexatie huurinkomsten voor dit PO |
1 |
V |
2 |
V |
2 |
V |
2 |
V |
S |
|
aut |
3a |
.2 |
Leges omgevingsvergunningen |
373 |
V |
0 |
0 |
0 |
S |
||||
Totaal 3a |
375 |
V |
2 |
V |
2 |
V |
2 |
V |
Financiële toelichting
Terug naar navigatie - 3A. Wonen en leefomgeving - Financiële toelichting3a.1 Indexatie huurinkomsten voor dit PO
Dit betreft het totaal van de 3,5% indexatie op de huurinkomsten voor 2025 en verder. Dit gebeurt normaal in de kadernota maar daar ontbraken de gegevens nog. De indexatie voor 2025 wordt in de tweede FIRAP 2025 verwerkt.
3a.2 Leges omgevingsvergunningen
In 2024 is door een extern bureau onderzoek gedaan naar de te verwachtte legesinkomsten. Deze data is nu gebruikt voor de kostendekkendheid in 2026. Cijfers rond de “vaste“ minimale inkomsten (leges met betrekking tot aanbouw en dakkapellen et cetera) zijn er nog niet. Wel is duidelijk dat er de laatste paar jaar structureel meer legesinkomsten zijn dan begroot. Er worden voor gemeente Bergen diverse projecten verwacht die hoge legesinkomsten op moeten brengen. Ondanks dat niet altijd duidelijk is of deze opbrengsten voor 2025 of 2026 op moeten brengen of in de wacht staan vanwege de stikstofproblematiek, houden we vast aan berekeningen en cijfers die wel voor handen zijn. Vanaf de begroting 2027 wordt de inschatting gemaakt op basis van trendanalyse met betrekking tot de “vaste’ minimale inkomsten en een inschatting met betrekking tot de leges voor de lopende grotere projecten.
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - 3A. Wonen en leefomgeving - BeleidsindicatorenB |
U |
C |
H |
NL |
||||||
nr |
Overzicht verplichte indicatoren |
score |
score |
score |
score |
score |
jaar |
eenheid |
bron |
|
24.1 |
Gemiddelde WOZ-waarde |
478 |
333 |
370 |
385 |
290 |
2022 |
x €1.000 |
CBS - Waarde onroerende zaken |
|
24.2 |
Gemiddelde WOZ-waarde |
547 |
363 |
405 |
417 |
317 |
2023 |
x €1.000 |
CBS - Waarde onroerende zaken |
|
24.3 |
Gemiddelde WOZ-waarde |
579 |
445 |
476 |
505 |
368 |
2024 |
x €1.000 |
CBS - Waarde onroerende zaken |
|
24.4 |
Gemiddelde WOZ-waarde |
613 |
441 |
484 |
516 |
379 |
2025 |
x €1.000 |
CBS - Waarde onroerende zaken |
|
25 |
Nieuw gebouwde woningen |
3,9 |
0,4 |
12,4 |
7,9 |
9,1 |
2024 |
per 1.000 woningen |
Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research |
|
26 |
Demografische druk |
102,5 |
72,7 |
87,5 |
90,2 |
70,7 |
2025 |
% |
CBS - Bevolkingsstatistiek - bewerking ABF |
|
3B. Duurzaamheid en milieu
Terug naar navigatie - - 3B. Duurzaamheid en milieuInleiding
Terug naar navigatie - 3B. Duurzaamheid en milieu - InleidingDe gemeente Bergen zet in op het behouden van een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Waarbij we adequaat inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Eén van die ontwikkelingen is klimaatverandering.
Met dit voor ogen richten we onze inspanningen op de volgende thema’s:
- Programma Klimaat
- Milieutaken
Hoe zien we of we dat bereiken?
Als onze inspanningen slagen zien wij dat terug in:
- De Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) van het programma Klimaat. Daarmee volgen we de voortgang op de geformuleerde doelen op het pad richting 2030 en 2040 en – uiteindelijk – een duurzame, klimaat neutrale gemeente.
- Actieve betrokkenheid bij de actualisatie van het Luchthavenindelingbesluit.
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 3B. Duurzaamheid en milieu - Wat willen we bereiken?Programma Klimaat
Terug naar navigatie - 3B. Duurzaamheid en milieu - Wat willen we bereiken? - Programma KlimaatVanaf 2026 voeren we het Programma Klimaat 2025–2030 uit. Daarmee werken we aan een duurzame leefomgeving en voldoen we aan Nederlandse en Europese doelen. In 2030 moet 55% CO2-reductie zijn bereikt; voor 2040 vraagt de EU zelfs 90%. Dat vraagt om versnelling en meetbare acties, verdeeld over de pijlers van het programma.
Kijk voor het gehele programma op https://klimaatplein.bergen-nh.nl/
Milieutaken
Terug naar navigatie - 3B. Duurzaamheid en milieu - Wat willen we bereiken? - MilieutakenVoor de uitvoering van haar milieutaken werkt de gemeente samen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Naast de reguliere taken ligt de nadruk op het beperken van vlieghinder door Schiphol, met als doel de gezondheid van onze inwoners te beschermen en te bevorderen.
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - 3B. Duurzaamheid en milieu - Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000Omschrijving |
Meerjaren begroting 2026 |
Meerjaren begroting 2027 |
Meerjaren begroting 2028 |
Meerjaren begroting 2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Baten |
9.715 |
11.418 |
11.750 |
11.998 |
|
Lasten |
-10.823 |
-11.290 |
-11.606 |
-11.819 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
-1.108 |
128 |
144 |
180 |
|
Gerealiseerd resultaat |
-1.108 |
128 |
144 |
180 |
|
Financiële mutaties
Terug naar navigatie - 3B. Duurzaamheid en milieu - Financiële mutaties1 =1.000 korte omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
I/S |
||||||||
aut |
3b |
.1 |
Mutatie kapitaalslasten voor dit PO |
0 |
0 |
0 |
0 |
S |
|||||
aut |
3b |
.2 |
Huishoudelijk afval |
203 |
N |
162 |
N |
154 |
N |
15 |
N |
S |
|
aut |
3b |
.3 |
Riool |
43 |
V |
37 |
V |
43 |
V |
95 |
V |
S |
|
Totaal 3b |
161 |
N |
125 |
N |
111 |
N |
79 |
V |
Financiële toelichting
Terug naar navigatie - 3B. Duurzaamheid en milieu - Financiële toelichting3b.1 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO
Betreft de mutatie van de kapitaalslasten naar aanleiding van de wijzigingen in het investeringsschema voor dit programmaonderdeel. Aangezien dit riool en afval betreft loopt dit via de voorzieningen afval en rioolheffing en is daarmee budgetneutraal.
3b.2 Huishoudelijk afval
Dit betreft het saldo vanuit de actualisatie van de kosten en opbrengsten voor de afvalstoffenheffing.
3b.3 Riool
Dit betreft het saldo van de actualisatie van de kosten en opbrengsten voor de rioolheffing.
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - 3B. Duurzaamheid en milieu - BeleidsindicatorenB |
U |
C |
H |
NL |
||||||
nr |
Overzicht verplichte indicatoren |
score |
score |
score |
score |
score |
jaar |
eenheid |
bron |
|
27 |
Omvang huishoudelijk restafval |
129 |
68 |
97 |
98 |
150 |
2023 |
kg per inwoner |
CBS - Huishoudelijk afval |
|
28 |
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit |
25,7 |
26,6 |
26,6 |
28,8 |
32,5 |
2022 |
% |
berekening |
|
Begrotingspost subsidies
Terug naar navigatie - 3B. Duurzaamheid en milieu - Begrotingspost subsidiesDeze bijlage bevat een overzicht van subsidies die worden verstrekt op basis van de gemeentelijke begroting. Dit vormt één van de juridische grondslagen voor het toekennen van subsidies. Wanneer een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd door één of slechts enkele partijen, is het niet noodzakelijk om speciaal voor hen een aparte subsidieregeling op te stellen. In dat geval moeten zowel de naam van de ontvanger als het maximale subsidiebedrag in de begroting worden opgenomen. Het college is bevoegd de subsidie te verlenen, onder voorbehoud van de jaarlijkse vaststelling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad. Deze vorm van subsidieverlening voorkomt een onevenredige belasting van het bestuursorgaan.
Subsidieontvanger |
Activiteit |
Max subsidiebedrag 2026 |
Periode meerjarige subsidie |
||
Centrum voor Verduurzaaming regio Alkmaar |
Verduurzamen van bedrijven op met name bedrijventerreinen, oplossen van netcongestie. Verstrekken van onafhankelijk advies zonder winstoogmerk, vanuit een voor-en-door-ondernemers concept. |
€ 15.000 |
2026, 2027 |
3C. Beheer en onderhoud
Terug naar navigatie - - 3C. Beheer en onderhoudWat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 3C. Beheer en onderhoud - Wat willen we bereiken?Beheer en onderhoud
Terug naar navigatie - 3C. Beheer en onderhoud - Wat willen we bereiken? - Beheer en onderhoudHet groene karakter in en tussen de dorpen is onderdeel van de identiteit van onze gemeente. Het draagt bij aan een gezonde en prettige leefomgeving. Behoud daarvan, vooral het openhouden van het buitengebied, is essentieel. Tegelijkertijd zien wij dat de druk op onze schaarse buitenruimte groter wordt door ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de opgave om meer woningen voor onze inwoners te realiseren. Verder zien wij taken op ons afkomen als gevolg van de verandering van het klimaat. Wij streven naar een goede balans tussen de diverse ontwikkelingen die het groene karakter van onze gemeente waarborgt en waarbij rekening wordt gehouden met de verandering.
In het vastgestelde groenbeleidsplan is afgesproken dat het aantal bomen per jaar met 175 moet toenemen. Deze ambitie wordt nagestreefd, waarbij het vinden van passende locaties voor een dergelijk aantal bomen uitdagend is gebleken. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de verbinding van groen en klimaat adaptieve maatregelen zoals betere infiltratie en aanleg van koeltegebieden.
Aandacht voor biodiversiteit is één van de pijlers uit het groenbeleidsplan. Wij willen bereiken dat de teruggang van de biodiversiteit een halt wordt toegeroepen en waar mogelijk de biodiversiteit verbeterd wordt.
De gemeente Bergen heeft een belangrijke rol bij het zorgen voor een goede waterkwantiteit (retentie & doorstroming) en waterkwaliteit. Hiervoor is onder andere een baggerplan gemaakt. Met de uitvoering van dit plan willen wij tevens recreatieve en ecologische functies versterken en waarborgen. Deze werkzaamheden zijn verder van belang voor een klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?
• Er ligt een vastgesteld groenbeheerplan met daarin een concrete uitwerking van de doelstellingen zoals deze in het groenbeleidsplan zijn geformuleerd. Het groenbeheer wordt volgens dit beheerplan uitgevoerd;
• Er ligt een vastgesteld uitvoeringsplan voor ’t Oude Hof in Bergen en er is een start gemaakt met de uitvoering daarvan;
• Er is meer groen in Egmond aan Zee (vooral Egmond-Zuid);
• Er is meer biodiversiteit binnen onze gemeente, waaronder meer leefruimte voor bijen en vlinders en meer soorten insecten in de bermen;
• Er is meer vergroening van versteende gebieden, zowel in de openbare ruimte als bij particulieren. Zo wordt er bij herinrichtingen meer rekening gehouden met groen en wordt verstening verminderd waardoor de infiltratie vergroot;
• Het in 2025 vastgestelde Meerjarenplan Baggeren Watergangen 2025 - 2034 wordt uitgevoerd.
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - 3C. Beheer en onderhoud - Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000Omschrijving |
Meerjaren begroting 2026 |
Meerjaren begroting 2027 |
Meerjaren begroting 2028 |
Meerjaren begroting 2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Baten |
1.273 |
1.182 |
1.209 |
1.235 |
|
Lasten |
-12.684 |
-13.218 |
-13.592 |
-13.917 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
-11.411 |
-12.036 |
-12.383 |
-12.683 |
|
Gerealiseerd resultaat |
-11.411 |
-12.036 |
-12.383 |
-12.683 |
|
Financiële mutaties
Terug naar navigatie - 3C. Beheer en onderhoud - Financiële mutaties1 =1.000 korte omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
I/S |
||||||||
aut |
3c |
.1 |
Mutatie kapitaalslasten voor dit PO |
184 |
V |
2 |
N |
7 |
V |
4 |
N |
S |
|
aut |
3c |
.2 |
Indexatie huurinkomsten voor dit PO |
20 |
V |
14 |
V |
13 |
V |
17 |
V |
S |
|
aut |
3c |
.3 |
Gemeentewerven |
94 |
N |
40 |
N |
40 |
N |
40 |
N |
I |
|
Totaal 3c |
110 |
V |
28 |
N |
20 |
N |
27 |
N |
Financiële toelichting
Terug naar navigatie - 3C. Beheer en onderhoud - Financiële toelichting3c.1 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO
Betreft de mutatie van de kapitaalslasten naar aanleiding van de wijzigingen in het investeringsschema voor dit programmaonderdeel.
3c.2 Indexatie huurinkomsten voor dit PO
Dit betreft het totaal van de 3,5% indexatie op de huurinkomsten voor 2025 en verder. Dit gebeurt normaal in de kadernota maar daar ontbraken de gegevens nog. De indexatie voor 2025 wordt in de 2e firap 2025 verwerkt.
3c.3 Gemeentewerven
Voor de werf is een meerjarig onderhoudsplan nodig. Dit voorkomt achterstallig onderhoud en mogelijke ongelukken. Daarnaast moeten er diverse milieuonderzoeken plaats vinden
Verbonden partijen behorende bij programma 3
Terug naar navigatie - - Verbonden partijen behorende bij programma 3PO |
Verbonden partij |
||
3b |
Vuilverbrandingsinstallatie e.o. (VVI) |
||
3b |
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) |